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四川省南充高级中学采购管理制度(试行)

作者:ngjlzongwuchu     发布时间:2017-12-29 08:55     点击量:


(2017年12月修订)

为进一步规范学校采购行为,厉行节约,明确和强化相关人员的责任意识,提高学校公用经费的使用效率,更好地服务于教育教学,按照上级有关部门的文件、规定精神,结合我校实际,特制定本制度。

一、请购

1、根据国家《预算法》规定,各处、室、科、组应在每年年初从各自工作实际出发综合考虑,将本年度本处、室、科、组需要采购的货物、服务、工程等项目名称、实施方案、资金预算等在规定的时间内形成书面报告,交学校研究、审定。然后由校财务科根据有关规定上报市财政局。各处、室、科、组应尽力做到统筹规划、应编尽编。除个别特殊情况外,未经学校审定、不在年度预算中备案的采购项目,市财政局不予审批,学校也无法实施采购。

2、除特殊紧急情况外,所有请购务必如实填写纸质《请购单》,包括:拟采购的品类名称、用途、规格参数、具体数量、预算金额、使用时间及大致期限,规格参数相同的可附具体图片以便实施,大金额采购项目的参数和预算应召集科室组3人以上专业人员讨论并签字确认,并附在《请购单》后面。特殊紧急情况的采购在口头请示分管校领导同意后实施,但随后也必须完善有关手续。

3、除特殊紧急情况外,所有请购必须由专业人员或专家核定、科室主任签字、分管副校长同意、后勤副校长审核、校长审批后,方能交总务处执行。

4、根据《四川省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准(试行)》(见附件),所有处、室、科、组在申请采购时必须参考执行其采购资金限额和使用年限,不符合《标准》的不能请购。

二、采购

1、政府采购类

根据《四川省2018-2019年政府集中采购目录及采购限额标准》(以下简称《标准》),凡属政府采购的货物、服务或工程,学校必须报上级部门批准后,凭政府采购编号和采购方式进行采购。

集中采购目录以内的,必须由政府采购中心采购。

2、分散采购类

(1)集中采购目录以外,项目预算在30万元以上的货物类和服务类、40万元以上的工程类均属政府采购范畴,实行分散采购,可委托政府采购中心或代理采购机构实施。

(2)《标准》明确政府采购货物和服务项目,单项或批量采购预算在120万元以上的纳入公开招标范围。

3、自行采购类

30万元以下的货物类和服务类、40万以下的工程类项目,学校按以下方式交总务处(或总务处参与)采购(含验收):

1000元以下:部门申报→专业人员(专家)核定→处室科主任确认→分管副校长同意→后勤副校长审批→总务处采购员和使用部门人员实施→验收小组人员(2人或2人以上)验收→总务处登记入库→使用部门领用签字。

1000元—50000元:处室科主任申报→专业人员(专家)核定→分管副校长同意→后勤副校长审核→校长审批→总务处询价实施(询价小组组成人员:使用部门人员、采购人员、财务人员、工会或教代会监督人员)→申报处室科分管副校长组织验收小组验收→总务处登记入库→使用部门领用签字。

50000元—300000(工程400000)元:处室科主任申报(提交项目名称、规格参数、具体数量、经费预算等书面报告)→分管副校长同意→专业人员(专家)核定→后勤副校长审核→校长办公会或行政会议讨论决定→总务处实施(请代理机构招标或学校招标小组招标)→后勤副校长组织验收小组验收→总务处登记入库→报校长办公会或行政会议备案→总务处登记入库→使用部门领用签字。

4、为提高采购工作效率,有力保障学校正常运转,总务处应对学校审定同意的各处室科组年初请购计划、预算进行常用、易耗物资的统计,并按规范程序提前做好询价、招标或采购储备工作。

三、验收

1、根据《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》,学校成立验收小组,其组成人员包括:使用部门人员、校产保管员、财务人员、工会委员或教代会专门委员会人员等。

2、严格按照采购合同的约定对每一项技术、服务和安全标准的履约情况进行确认,并出具验收报告,100万元以上的采购项目或专业性较强的采购项目邀请第三方机构及专家参与验收。

3、工程类项目验收后报市教体局监审科等有关部门进行审计,出具审计结论。

四、入库

1、学校采购的所有物资都必须办理验收、入库手续。验收工作由总务处按前述规定通知验收小组人员到现场进行。验收合格后必须填写规范的一式三联入库单。无审批同意的《请购单》或验收不合格的物资,不得办理入库手续。谁验收,谁签字,谁负责。

2、对验收合格的物资,总务处保管员要按照物资种类、数量、规格,当日填写入库单。保管员必须对所有入库物品建立完整的财产帐册,按物品的种类、数量、价格等分别记入固定资产帐、低值易耗用品帐等。

3、总务处要负责组织有关人员定期清点库存物资,做到每月按要求对一次账,每季度末盘一次库,做到帐帐相符、帐实相符,确保学校财产去向清楚,领用、借用手续完备。

4、学校库房内的各类物资要分类存放,摆放合理。库房内一律不准存放私人物品。库房内应保持整洁,防止物资霉烂、变质、损坏,并做好防火、防盗、防爆等工作。

5、财务人员应当加强新增资产的管理,在核销采购发票的同时,及时办理新增固定资产的登记手续。

五、领用

1、学校各部门所需物品和教职工所需的办公用品,到总务处签字登记后方能领取。申领时,必须写明领取物品的种类、数量、时间、用途,必须归还的物品还需写明计划归还日期。总务处保管员必须填写规范的一式三联出库单存档备查。

2、办公电脑等贵重物品的领用,必须由相关科室统一申请,由校长批准,方可领取。贵重物品领用人员要签名登记,并负责妥善保管和按规定维护。

3、危化药品的领用,必须由科室负责人带专业人员领取,科室负责人和保管员共同签字确认。

4、保管人员必须严格执行有关制度,不徇私情,按程序、按规定发放物品,认真如实做好领用登记,所有“物品领用单”统一保存,以备查验。固定财产帐目必须永久保存,易耗物品每学期总清点一次,列帐备查。

5、凡领取必须归还的物品,至计划归还日期时(一般为一学期),应按时送还仓库,保管人员要严格检查是否有损坏、残缺情况,分情况上报学校处理。发现有损坏情况不上报,或未按时收还,由保管人员承担相应责任。

六、报帐

1、所有采购必须具有符合规定程序审批同意的《请购单》和正规票据,属固定资产的要到总务处办好固定资产单。

2、采购金额1000元以内可以现金支付,1000元以上的实行转账支付,需使用公务卡支付的项目按照相关规定执行。

3、所有采购报账必须先交校财务科专人审核后在发票上盖章,送审的材料包括:《请购单》、采购合同、验收结论、正规发票等。未经学校审批同意,并由总务处或总务处参与实施的采购一律不予报账并追究相关人员责任。

4、报账发票由采购员、请购处室科组负责人、校产保管员、总务处主任、分管副校长、后勤副校长、校长依次签字审批后交校财务科,校财务科严格按照有关规定再次核实无误后方可报销。

5、校财务科、总务处按申报请购的各处室科组分类做好实际采购的明细账,适时与各处室科组年初的请购计划、经费预算相对照,发现采购金额接近年度预算值时,即发出预警提醒。除非学校研究同意,超出年初预算金额的请购不予实施。

四川省南充高级中学

20171217

 

附件1四川省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准(试行)

附件2:四川省南充高级中学请购单

附件3:四川省南充高级中学采购询价小组、验收小组人员名单

 

附件1.docx

附件2:请购单.docx

附件3.询价、验收组名单docx(1).docx



 

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